企旺星
单体药店 GSP 收银系统
功能操作说明书
更新日期：2026-07-21
注册和启动
安装完成后，打开软件，在系统设置引导页依次选择主机模式 → 启动数据库服务 → 启动 Web 服务 → 保存配置/启动软件。
然后注册企业，请务必注意填写正确的统一社会信用代码和手机账号。
然后使用默认的管理员账号登录系统，默认账号密码 admin/123456。
功能总览
工作台
1.1工作台首页
登录后进入「工作台」总览：顶部滚动展示效期/库存实时预警，中部为今日营业额、GSP 日常待办、待办单据与销售趋势，右侧为库存预警与常用功能快捷入口，是每日经营的第一屏。
商品资料
2.1商品列表
「商品资料 → 商品列表」维护全部药品档案：按商品类型分类筛选，支持名称/编码、批准文号、生产厂家组合查询；点「新增商品」建档、行内「编辑」修改，可一键同步药品信息、库存校正与导出。
2.2商品首营
「商品首营」对新经营品种做首营审批：登记品种资质并经审核人复核后通过或驳回，形成首营档案；未通过首营的商品不得采购经营。
2.3商品图库
「商品图库」为商品登记实物照片：左侧选择商品、右侧上传/更换图片并与档案绑定，供收银识别与陈列比对使用。
2.4图像识别
「图像识别」上传或拍摄药品照片，系统基于图库特征自动匹配最相近的商品，辅助快速定位无码/散装商品。
2.5仓库/区域/货位
「仓库/区域/货位」维护门店库房的三级货位结构（仓库→区域→货位），为批次货位管理与拣货提供位置基础。
采购管理
3.1缺货登记
「采购管理 → 缺货登记」记录门店缺货/断货品种，形成待补货清单，作为生成采购订单的来源之一。
3.2采购询价单
「采购询价单」向多家供货商发起询价并录入报价，比价后择优确定采购价，为采购下单提供依据。
3.3采购订单
「采购订单」编制向供货商的进货订单：选择供货商、添加商品与数量单价，保存后经审核生效，是采购收货的上游单据。
3.4采购收货与验收
「采购收货与验收」对到货商品逐批验收：核对品名/批号/效期/数量并做质量验收，验收合格后转入库。
3.5采购入库单
「采购入库单」将验收合格的商品正式入库：确认批次、进价与追溯码后审核，审核通过即增加对应批次库存。
3.6采购拒收单
「采购拒收单」登记验收不合格被拒收的到货商品，记录拒收原因与数量，形成拒收台账。
3.7采购退货单
「采购退货单」对已入库商品向供货商退货：选择退货批次与数量，审核后减少对应批次库存。
库存管理
4.1库存查询
「库存管理 → 库存查询」按商品/批次查看实时库存、效期与货位，支持导出，是掌握当前存货的主查询入口。
4.2库存预警
「库存预警」集中展示近效期、已过期、低库存与滞销品种，提示需要处理的库存风险。
4.3零售查询
「零售查询」按时间/商品/收银员查询零售出库明细，可导出，用于核对门店销售出库情况。
4.4盘点管理
「盘点管理」发起并执行库存盘点：生成盘点单、录入实盘数，系统计算盘盈盘亏，审核后按差异调整库存。
4.5损益管理
「损益管理」登记报损/报溢单据：选择商品批次与增减数量，审核后调整库存并留存损溢台账。
4.6销毁管理
「销毁管理」对不合格/过期药品办理销毁：登记销毁批次与数量、追溯码作废，审核后核减库存。
4.7商品拆零
「商品拆零」把整包装拆成散装单元销售：登记拆零商品与数量，系统按拆零比例换算库存与散装价。
4.8成本变更
「成本变更」调整批次成本价：登记变更前后成本并审核，形成成本调整记录，影响后续毛利核算。
4.9批次变更记录
「批次变更记录」按批次流水查询每一次入/出/调整的库存变动明细，是库存变化的完整审计流水。
4.10批次变更汇总
「批次变更汇总」按商品/批次汇总各类库存变动数量，快速掌握某批次的累计进销存结果。
4.11追溯码映射查询
「追溯码映射查询」按追溯码反查所属商品与批次，核对码与货的对应关系。
4.12追溯码使用记录
「追溯码使用记录」查询每个追溯码的入库/销售/退货等操作流水，还原单个码的全生命周期。
4.13批次货位管理
「批次货位管理」为在库批次指定/调整货位，便于按货位拣货与效期先进先出管理。
4.14库存校正记录
「库存校正记录」留存把商品库存校正为批次合计的操作台账，记录校正前后数量与操作人。
会员管理
5.1会员列表
「会员管理 → 会员列表」维护会员档案：登记手机号、姓名、等级与积分/余额，支持查询、导入导出，行内「编辑」修改会员资料。
5.2等级设置
「等级设置」配置会员等级及各等级折扣/升级规则，作为会员定价与权益的基础。
5.3积分方案
「积分方案」设置消费积分的获取与抵扣规则（如消费金额兑积分比例、积分抵现），支撑会员营销。
5.4余额记录
「余额记录」查询会员储值余额的充值与消费流水，核对每笔余额增减。
5.5积分记录
「积分记录」查询会员积分的获取与使用明细，追溯积分来源与消耗。
供货商资料
6.1供应商评分
「基础资料 → 供应商评分」按到货及时率、质量、价格等维度对供货商综合评分，辅助优选合作供货商。
6.2供货商列表
「供货商列表」维护供货商档案：登记名称、资质、联系人与经营范围，支持查询、导入导出，行内「编辑」修改。
6.3首营审批
「供货商首营审批」对新供货商做首营资质审核：登记并复核营业执照/许可证等资料，通过后方可向其采购。
6.4供货商账户
「对账付款」维护供货商往来账/结算账户信息，用于对账付款的账户依据。
促销方案
7.1促销总览
「促销方案 → 促销总览」集中查看当前所有促销活动的类型、时间与状态，掌握门店在售促销全貌。
7.2单商品特价
「单商品特价」为指定商品设置活动特价：选择商品、设定特价与生效时段，审核后收银自动按特价成交。
7.3单商品满减
「单商品满减」设置单品满数量/满额减价规则，审核生效后收银自动计算减免。
7.4单商品满赠
「单商品满赠」设置买指定商品满量赠品规则，审核后收银按规则自动带出赠品。
7.5整单满减
「整单满减」设置整单满额减价（如满100减10），审核生效后按整单金额自动优惠。
7.6整单满赠
「整单满赠」设置整单满额赠礼规则，审核后收银在达标时自动提示赠品。
7.7组合促销
「组合促销」设置多商品打包组合价（套餐），审核后收银识别组合并按组合价成交。
7.8促销海报
「促销海报」基于云端模板一键生成促销海报：选择模板后自动回填门店与促销信息、微调画布并导出图片，用于线上线下宣传。
经营分析
8.1库存预警
「经营分析 · 进销存 → 预警」汇总近效期、过期、低库存与滞销预警，是库存健康的分析入口。
8.2商品进销记录
「商品进销记录」按商品统计一段时间内的进货、销售与结存数量金额，掌握单品进销存表现。
8.3供货商进销记录
「供货商进销记录」按供货商统计进货与其商品的销售情况，评估各供货商的贡献。
8.4销售记录
「销售分析 → 销售记录」按时间/商品/收银员查询销售流水明细，支持导出，用于销售核对与统计。
8.5畅销排行
「畅销排行」按销量/销售额排出畅销商品榜单，指导补货与陈列重点。
8.6滞销排行
「滞销排行」列出一段时间内销量最低的商品，辅助清理滞销与优化采购。
8.7销售利润
「销售利润」按商品/时间统计销售毛利与毛利率，衡量经营盈利情况。
8.8会员消费记录
「会员消费记录」统计会员消费金额、频次与商品偏好，支撑会员营销与复购分析。
8.9拆零销售
「拆零销售」统计拆零散装商品的销售明细与数量，单独核算拆零业务。
8.10日销售分析
「日销售分析」按天汇总营业额、单数与毛利趋势，观察每日经营波动。
8.11交接班记录
「交接班记录」查询各班次收银的交接班汇总（收款、单数、现金核对），用于账款交接核对。
8.12销售提成
「销售提成」按收银员/营业员统计销售提成，作为绩效核算依据。
8.13采购看板
「采购分析 → 采购看板」以图表看板展示采购金额、频次与供货商结构等关键指标。
8.14采购分析
「采购分析」按商品/供货商/时间多维分析采购数据，发现采购成本与结构问题。
8.15价格趋势
「价格趋势」展示商品历次进价的走势曲线，辅助判断采购时机与议价。
8.16ABC分类
「ABC分类」按销售/库存贡献将商品分为 A/B/C 类，指导差异化的库存与采购策略。
8.17智能补货
「采购运营 → 智能补货」根据销量与库存自动测算建议补货量，一键生成补货清单。
8.18采购计划
「采购计划」按周期编制与跟踪采购计划，统筹备货节奏。
8.19供货商比价
「供货商比价」对同一商品在不同供货商的报价横向比对，辅助择优采购。
8.20异常检测
「异常检测」自动识别采购价格/数量的异常波动，提示可能的差错或风险。
8.21对账付款
「采购财务 → 对账付款」按供货商汇总应付与已付款项，进行采购对账与付款管理。
8.22协议价管理
「协议价管理」维护与供货商约定的协议采购价，采购时自动套用协议价。
8.23预算管理
「预算管理」设定并跟踪采购预算执行情况，控制采购支出。
8.24采购退货分析
「采购退货分析」统计采购退货的品种、金额与原因，反映到货质量与采购问题。
质量管理
9.1年度培训计划
「质量管理 → 年度培训计划」制定门店年度 GSP 培训计划：登记培训主题、时间与对象，作为员工培训执行的依据。
9.2员工培训记录
「员工培训记录」登记每次培训的参训人员、内容与考核结果，形成 GSP 培训台账备查。
9.3员工体检记录
「员工体检记录」登记从业人员年度健康体检情况，确保直接接触药品岗位人员持健康证上岗。
9.4仪器设备登记
「仪器设备登记」建立温湿度计、阴凉柜等经营设备档案，记录设备型号、编号与状态。
9.5设备养护记录
「设备养护记录」登记设备定期检查/校准/维护情况，保证计量与储存设备正常运行。
9.6清洁卫生检查
「清洁卫生检查」登记营业与仓储场所的定期卫生检查结果，形成卫生管理台账。
9.7温湿度记录
「温湿度记录」每日登记营业场所/库房的温湿度数据，超标时记录调控措施，符合药品储存要求。
9.8陈列检查
「陈列检查」登记货架药品陈列与效期检查情况，及时发现近效期与摆放不合规问题。
9.9陈列养护计划
「陈列养护计划」制定按周期开展的陈列药品养护计划，指导日常养护工作安排。
9.10中药清斗记录
「中药清斗记录」登记中药饮片斗谱清斗（清空更换）情况，防止饮片混斗与交叉污染。
9.11中药装斗记录
「中药装斗记录」登记饮片装斗的品名、批号与操作人，保证斗内饮片与标签一致、可追溯。
9.12收货及验收记录
「收货及验收记录」汇总查询采购到货的收货与质量验收台账，供 GSP 检查追溯到货验收过程。
9.13不合格药品档案
「不合格药品档案」登记发现的不合格药品及处理（隔离/退货/销毁），经审核形成不合格品处置记录。
9.14药品质量档案
「药品质量档案」为重点品种建立质量档案，汇集质量标准、检验报告与养护信息。
9.15药品养护管理
「药品养护管理」按养护计划对在库药品做定期养护检查，登记养护结果与异常处理。
9.16批次启禁售
「批次启禁售」对问题批次执行禁售/启售控制：禁售后该批次不可销售，用于质量风险的即时管控。
9.17售后服务记录
「售后服务记录」登记顾客退换货、投诉与不良反应处理情况，形成售后服务台账。
9.18药品召回记录
「药品召回记录」登记按监管要求或厂家通知开展的药品召回，记录召回品种、批号与数量。
9.19质量体系文件
「质量体系文件」集中管理门店 GSP 制度、职责与操作规程等质量文件，便于查阅与版本维护。
9.20处方登记查询
「处方登记查询」查询处方药销售的处方登记信息，满足处方药凭方销售与留存备查要求。
9.21中药方剂档案
「中药方剂档案」查询常用中药方剂组成，辅助中药饮片调配与代煎业务。
9.22采购审计日志
「采购审计日志」记录采购链（采购单/收货/入库/退出）单据的审核操作轨迹，供质量与内控追溯。
医保服务
10.1医保设置
「医保服务 → 医保设置」配置医保接口对接参数（地区、机构编码、加密证书、上报开关等），是开通医保刷卡与上报的前置设置。
10.2签到及药师考勤
「签到及药师考勤」办理执业药师医保签到/签退，记录在岗考勤，满足医保对药师在岗的监管要求。
10.3医保刷卡信息
「医保刷卡信息」查询医保结算刷卡交易的明细档案，核对医保收款与结算流水。
10.4医保对账清算
「医保对账清算」按日/月对医保结算数据进行对账清算，生成对账结果供财务核销。
10.5进销存上报队列
「进销存上报队列」查看药品进销存数据向医保平台上报的任务队列与结果状态，处理上报失败项。
10.6账户共济冲正
「账户共济冲正」对医保家庭共济账户的错误结算发起冲正，纠正误扣款项。
10.7医保目录下载
「医保目录下载」从医保平台下载药品/耗材目录及政策数据，作为本地对照与结算的基础。
10.8医保目录对照上传
「医保目录对照上传」把本地商品与医保目录做编码对照并上传，确保医保结算时能匹配到目录。
10.9库存追溯档案
「库存追溯档案」查询医保监管所需的库存与追溯码档案，供医保进销存追溯核查。
10.10其它辅助查询
「其它辅助查询」集中提供字典表、医执人员、医疗机构、待遇政策、慢特病备案等多项医保辅助查询。
10.11接口调用测试
「接口调用测试」用于调试医保各接口的入参与返回，排查对接问题，供实施与运维使用。
码上放心
11.1码上放心设置
「码上放心 → 码上放心设置」配置阿里健康「码上放心」追溯平台的企业授权与对接参数，开通追溯码上报能力。
11.2上报队列查询
「上报队列查询」查看追溯码出入库数据向追溯平台上报的队列与结果，处理上报异常。
11.3下载队列查询
「下载队列查询」查看从追溯平台下载数据的任务队列与状态。
11.4往来单位查询
「往来单位查询」查询追溯平台登记的上下游往来单位信息，核对企业间追溯关系。
11.5出入库查询
「出入库查询」查询追溯码对应的出入库业务记录，追溯每个码的流向。
11.6零售单查询
「零售单查询」查询已上报追溯平台的零售出库单据及其明细。
11.7上传单据状态查询
「上传单据状态查询」按单据查询其在追溯平台的上传处理状态，确认是否上报成功。
11.8上游出库单
「上游出库单」查询上游企业向本店出库的追溯单据，用于核对进货来源。
11.9部分失败码明细
「部分失败码明细」列出上报时部分失败的追溯码明细，便于定位并重新上报问题码。
11.10追溯码信息查询
「追溯码信息查询」输入追溯码查询其在平台登记的药品信息与流通记录。
11.11码激活状态
「码激活状态」查询追溯码的激活/流通状态，判断码是否可正常使用。
11.12服务截止时间
「服务截止时间」查询本店追溯平台服务的有效截止日期，提示续费。
11.13重点品种下载
「重点品种下载」获取监管重点追溯品种目录的下载地址，用于本地重点品种管理。
AI 助手
12.1智能对话
「AI 助手 → 智能对话」用自然语言向系统提问经营/库存/商品等问题，AI 结合门店数据即时给出解答与建议。
12.2知识库
「知识库」维护供 AI 引用的门店知识条目（制度、话术、常见问答），提升智能对话回答的准确性。
12.3AI 设置
「AI 设置」配置 AI 服务的模型、密钥与开关等参数，控制智能助手的接入与行为。
系统设置
13.1系统参数
「系统设置 → 系统参数」分组配置全局业务开关与默认值（收银、库存、单据、打印等），是系统运行行为的总控制台。
13.2角色管理
「角色管理」定义岗位角色及其菜单/按钮权限：勾选角色可访问的功能与操作，作为用户授权的模板。
13.3用户管理
「用户管理」维护员工登录账号：设置登录名、密码、所属角色与额外权限，控制人员的系统访问。
13.4字典表设置
「字典表设置」维护系统下拉字典项（如剂型、单位、往来单位类别等），统一各处可选值。
13.5数据库备份
「数据库备份」执行与管理本地/云端数据库备份，保障经营数据安全，支持按需还原。
13.6附件管理
「附件管理」集中查看与清理系统内上传的图片/文件附件，管理存储占用。
13.7企业信息
「企业信息」维护门店的名称、证照、地址与负责人等基础资料，用于单据抬头与资质展示。
13.8设备信息
「设备信息」查看本机授权与设备绑定情况，是软件授权与设备识别的信息页。
13.9款台管理
「款台管理」维护收银款台（POS 终端）信息，设置款台别名与所属机器，供多收银台区分。
13.10系统日志
「系统日志」查询系统运行与操作日志，用于问题排查与操作审计。
13.11关于系统
「关于系统」展示软件版本、授权状态与厂商信息，并提供授权激活入口。
数据导入
14.1数据导入
「数据导入 → 数据导入」通过 Excel 批量导入商品、会员、供货商、初始库存等数据，按映射模板将表格字段对应到系统字段。
14.2导入历史
「导入历史」查询历次数据导入的批次、结果与失败明细，便于复查与重导。
14.3映射模板
「映射模板」维护 Excel 列与系统字段的对应模板，导入时套用模板自动完成字段匹配。
14.4数据源管理
「数据源管理」配置外部数据来源（如其他系统导出格式），为数据导入提供来源定义。
POS 收银端
15.1收银主界面
「POS 收银端 → 收银主界面」是前台收银的核心工作台：扫码或输入名称加入购物车、选择会员、应用促销与折扣，右侧实时显示合计，快捷键完成挂单/取单与结算。
15.2结算收款
「结算收款」进入收款界面：选择现金/扫码/医保等支付方式、录入实收与找零，确认后完成销售并打印小票。
15.3退货
「退货」办理顾客退货：按原销售单或扫码选择退货商品与数量，退款后自动回退库存与追溯码。
15.4交接班
「交接班」办理收银员开班/交班：核对本班收款、单数与现金，生成交接班记录完成款项交接。
15.5日结报表
「日结报表」汇总当日营业额、单数、支付方式与毛利，供每日营业结算与核对。
15.6收银设置
「收银设置」配置收银端的界面与硬件选项（小票打印、扫码枪、副屏、快捷键等），适配门店收银环境。
15.7客显副屏
「客显副屏」为面向顾客的第二屏展示购物清单、金额与促销/欢迎信息，提升结算透明度与体验。
15.8锁屏
「锁屏」在收银员临时离开时锁定收银界面，需重新验证身份方可继续操作，保障账款与数据安全。
